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電子稅務局熱點問題匯總

1. 在電子稅務局中財務報表備案、查找、填寫等該怎么操作?

 

答:路徑:我要辦稅—綜合信息報告—制度信息報告—財務會計制度備案。

填寫方式:在“會計制度備案信息”欄次下點擊“增行”,選擇需要的備案會計準則,選擇有效期起止,填寫資料信息,帶*號的為必填項;填寫“財務會計制度備案-會計報表情況”,選擇“會計報表名稱”(<注>最少要有兩個基本表,常用有3個,分別是資產負債表、利潤表、現金流量表)選擇報送期間,按需求選擇“年報、季報、月報”,選擇報送期限,報送期間為月/季的報送期限為15日,報送期間為年的報送期限為5個月;選擇“會計報表類型”,需要報送期間一致并且與企業所得稅(查賬征收)報表屬期一致。填寫完整后,點擊左上角“保存”“下一步”后,點擊“提交”。

 

2. 常用申報表位置在哪里?

 

答:需要申報的申報表:電子稅務局首頁—我的待辦欄目下有需要申報的本期申報表。

快速查找報表方式:在電子稅務首頁搜索欄,搜索報表名稱關鍵字,點擊搜索。

普通路徑:

1)增值稅:我要辦稅—稅費申報及繳納—增值稅申報

2)企業所得說:我要辦稅—稅費申報及繳納—企業所得稅申報

3)消費稅:我要辦稅—稅費申報及繳納—消費稅申報

4)房產稅:我要辦稅—稅費申報及繳納—財產行為稅申報—頁面中間

5)印花稅:我要辦稅—稅費申報及繳納—財產行為稅申報—頁面中間

6)車船稅:我要辦稅—稅費申報及繳納—財產行為稅申報—頁面中間

7)車輛購置稅:我要辦稅—稅費申報及繳納—財產行為稅申報—頁面中間

8)環保稅:我要辦稅—稅費申報及繳納—財產行為稅申報—頁面中間

9)附加稅:我要辦稅—稅費申報及繳納—附加稅申報

10)財務報表:我要辦稅—稅費申報及繳納—財務報表報送及轉換

 

3. 登錄系統時,常常有收不到短信驗證碼或驗證碼收到慢的情況。

 

答:系統會優化

 

4. 申報表申報之后如何查詢打印?

 

答:我要查詢—申報信息查詢選擇申報日期或申報屬期或申報表類型,點擊查詢。選擇想要看的申報表,點擊上方的“查看”按鈕,進行申報表查看,點擊“打印”,將申報表打印。

 

5. 財務報表是月報還是季報?

 

答:財務報表的屬期必須與企業所得稅(查賬征收)報表一致。

 

6. 電子稅務局中怎么找往期申報信息?

 

答:在申報信息中可以查詢往期申報表信息(<注>財務報表查詢功能暫時沒有開放)。

路徑:我要查詢—申報信息查詢;<注>申報時期起止最長跨度為1年,不可跨年查詢。

 

7.扣款提示“欠稅信息屬性與三方協議不符”怎么辦?

 

答:根據稅款的稅種所屬稅務機關選擇下方相應的三方協議信息。如:車船稅、房產稅等需要選擇“原地稅三方協議”;增值稅選擇“原國稅三方協議”。

 

8.代開發票該如何操作?

 

答:以代開專票為例

1) 進入方式:進入方式:【我要辦稅】—【發票使用】—【發票代開】,點擊“代開增值稅專用發票”進入界面。

 

2) 系統自動帶出銷方信息,需納稅人手動先寫購方信息(已開具的代開申請中的購方信息會自動保存在重用購方信息中,方便納稅人下次快速選擇)。輸入購方識別號后,回車,省內購方自動帶出,省外購方名稱等其他信息需手動填寫。

3) 選擇貨物勞務類別,填寫貨物勞務信息(<注>含稅銷售額為開具發票的錢數)。

4) 點擊“保存”“下一步”“提交”,待局端審批后,可進行繳納稅款和發票開具。

 

9. 海關繳款書在什么模塊查詢?

 

答:我要辦稅—稅費申報及繳納—申報輔助—海關稽核。

 

10. 小型微利企業該怎樣選擇?

 

答:可以選擇。進入企業所得稅申報表后,在下方有“小型微利企業”選項,如果納稅人符合條件的,可以點擊“是”。

 

 

11. 跨區域涉稅事項報告(外管證)如何下載打印?

 

答:首頁—服務提醒—跨區域涉稅事項報告,點擊“查看回執”,打印;或我要查詢—辦稅進度查詢—辦結事項,填寫申請日期起止,點擊“查詢”“”“回執”,下載打印。

 

12.劃款繳稅時提示,無主體信息怎么辦?

 

答:通常跨區域稅源戶沒有簽訂三方協議,在進行繳款時會有此提示。核實方式:我的信息—用戶管理—納稅人切換,查看當前操作用戶的身份。

 

13. 納稅人進行企業所得稅申報,進入報表提示“在認定期內,沒有有效稅種”怎么辦?

 

答:原國地稅金三核心同時存在有效的企業所得稅稅種認定信息,按實際情況終止一條。

 

 
      
 
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